Net als alle andere gemeenten krijgt ook Hilversum als gevolg van de herziene financieringssystematiek vanuit het Rijk, te maken met financiële onzekerheid in de toekomst. In de programmabegroting 2024 was dit bij de doorkijk naar de jaren 2026 en 2027 al te zien. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met stijgende prijzen en is er onzekerheid over de plannen en investeringen van een nieuw kabinet. Ondanks de onzekerheden rondom deze voorjaarsnota zet Hilversum in op een duurzaam financieel stabiele begroting. Zeker in deze nog onzekere en onvoorspelbare fase rondom de algemene uitkering, hanteert het college het uitgangspunt om niet onder druk snel forse bezuinigingen door te voeren. Het college wil voorkomen dat opgestart beleid, nieuwe voorzieningen en geplande gebiedsontwikkelingen, allemaal hard nodig, kapot gemaakt worden terwijl de toekomst ongewis is.
Hilversum houdt vast aan de stevige ambities uit het coalitieakkoord ‘Hilversum koesteren’ om duurzaam te investeren in Hilversum om de problemen van vandaag en nabije toekomst aan te pakken. Betaalbaar wonen, verduurzaming, omgaan met de effecten van klimaatverandering, bereikbare en betaalbare zorg en het op peil houden van het voorzieningenniveau in de gemeente Hilversum. Grote ambities, veel werk en dus ook forse investeringen in de stad. De gemeenteraad heeft een veelheid aan kaders en nieuwe plannen vastgesteld zoals het integraal veiligheidsplan, het uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie, de visie sociaal domein en het integraal huisvestingsplan onderwijs. Daarnaast zijn voor de diverse gebiedsontwikkelingen belangrijke plannen door de gemeenteraad vastgesteld. Allemaal grote besluiten met een positieve impact op Hilversum en de leefbaarheid van de stad. Maar ook besluiten die een langjarig substantieel beslag leggen op de financiële middelen van onze gemeente.
Dat betekent wel dat een aantal van de in de afgelopen jaren opgebouwde financiële buffers ingezet moet worden. Voorgesteld wordt om in de jaren 2024, 2025 en 2026 de geplande toevoeging aan de algemene reserve te verlagen. Als we dat niet doen moet er elders binnen de begroting aanvullende dekking worden gevonden wat mogelijk ten koste kan gaan van het al ingezette beleid. Per saldo blijft in het meerjarenbeeld van 2025 tot en met 2028 een geringe toevoeging aan de algemene reserve van 2,5 miljoen mogelijk.
Arno Scheepers, wethouder Financiën: "Ik ben tevreden dat ondanks diverse forse tegenvallers die buiten de invloedsfeer van de gemeente zijn ontstaan, zoals de aanbesteding van het wijkonderhoud, de CAO en prijsstijgingen in de jeugdzorg en de blijvende onzekerheid rondom de algemene uitkering, het voorliggende beeld relatief gunstig is.
Zoals we in de jaarrekening 2023 al hebben geconcludeerd, staat Hilversum er op het vlak van financiële gezondheid, ook ten opzichte van andere gemeenten, relatief goed voor. In de jaarlijkse BDO benchmark van Nederlandse gemeenten 2024 kleuren we groen en scoren we een rapportcijfer 9. Hilversum heeft weliswaar een gezonde financiële uitgangspositie, maar de omvang van onze ambities gecombineerd met, opnieuw, financiële keuzes uit Den Haag heeft aanzienlijke gevolgen voor onze begroting. Gevolgen die vragen om bestuurlijke en politieke keuzes. Het is dit jaar meer dan ooit balanceren. Balanceren tussen realisme en onzekerheid. En balanceren tussen aandacht en ambitie voor wat de samenleving nodig heeft in het hier en nu, en wat Hilversum nodig heeft om ook in de toekomst een stad te zijn waar het prettig is om te wonen, werken, ondernemen en verblijven.
Daarvoor vragen we wel iets van de gemeenteraad, de totale begroting en de inwoner. Om tot een meerjarig houdbaar begrotingssaldo te komen, hebben we een nog verder in te vullen zoekrichting van € 800.000 op de in de begroting verwerkte coalitiegelden opgenomen. Daarnaast zoeken we binnen de totale bestaande begroting naar € 800.000 aan ruimte door bestaande budgetten kritisch te analyseren. Dit wordt concreet gemaakt in de programmabegroting later dit jaar. Het effect voor de inwoner wordt zichtbaar door een aanvullende opbrengst van de woonlasten met € 800.000. Het uiteindelijke financiële beeld bij het opstellen van de begroting is leidend in welke mate deze drie zoekrichtingen worden ingevuld."
De Voorjaarsnota is op vrijdag 24 mei aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling op 12 juni.
